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　　海府街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。其主要职责是：

　　2.负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

　　3.负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

　　4.负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

　　5.负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业干部社会化管理等工作。

　　6.负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

　　7.按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

　　8.协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

　　9.协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

　　海口市美兰区海府街道办事处本级(单位)隶属海口市美兰区海府街道办事处（部门），由2个内设机构党政综合办公室、社会事务办公室。

　　一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计5680.21万元，支出总计5680.21万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2009.85万元，下降26.14%。主要原因：老旧小区改造项目经费支出减少。

　　年初结转结余209.54万元，主要是老旧小区改造部份已开支，较2023年度决算数减少2.33万元，下降1.1%，主要原因是老旧小区改造项目经费支出减少。

　　年末结转结余214.28万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2023年度决算数增加4.74万元，增长2.26%，主要原因是老旧小区改造项目经费支出减少。

　　二、收入决算情况说明本年收入5470.67万元，其中：财政拨款收入5456.5万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.17万元，占0.26%。

　　本年支出合计5465.93万元，其中：基本支出1220.39万元，占22.33%；项目支出4245.54万元，占77.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2024年度财政拨款收入总计5456.5万元，支出总计5456.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2014.3万元，下降26.96%。主要原因是老旧小区改造项目经费支出减少。

　　财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度年初决算数持平，主要原因是一般公共预算财政拨款结余经费、政府性基金预算财政拨款结余减少。

　　财政拨款年末结转结余0万元，主要是一般公共预算财政拨款结转结余、政府性基金预算财政拨款结转结余减少。较2023年度年末决算数持平，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余及政府性基金预算财政拨款结转结余减少。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出5347.92万元，占本年支出合计的97.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少921.44万元，下降14.69%，主要原因是项目支出增加。

　　4年度一般公共预算财政拨款支出5347.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.01万元，占7.29%；国防（类）支出4.57万元，占0.09%，公共安全（类）支出22.08万元，占0.41%；科学技术支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出2463.84万元，占46.07%；卫生健康（类）支出304.92万元，占5.7%；城乡社区（类）支出28.36万元，占0.53%；农林水（类）支出1.3万元，占0.02%；住房保障（类）支出1817.27万元，占33.98%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出311.06万元万元，占5.82%；其他支出5.42万元，占0.1%。

　　2024年度财政拨款支出年初预算为3784.68万元，支出决算为5347.92万元，完成年初预算的100%。其中：

　　年初预算为5.2万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的43.65%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为320.74万元，支出决算为282.3万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为51.6万元，支出决算为62.3万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的39.2%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　年初预算为37.78万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为8万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的57.13%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初预算为6万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的368%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调增。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为9.7万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的2.99%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

　　年初预算为3.8万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的24.74%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

　　年初预算为21.24万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的42.23%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

　　年初预算为378.37万元，支出决算为350.36万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初预算为898.29万元，支出决算为639.52万元，完成年初预算的71.19%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

　　年初预算为898.94万元，支出决算为828.63万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是：业务需要调整减少。

　　18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

　　年初预算为5.41万元，支出决算为13万元，完成年初预算的240.3%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调增。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为110.81万元，决算为94.54万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为55.4万元，决算为83.03万元，完成年初预算的149.87%。决算数大于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调增。

　　年初预算为5.04万元，决算为4.65万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为3.71万元，决算为0.98万元，完成年初预算的26.42%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为3万元，决算为1.67万元，完成年初预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为209.29万元，决算为374.61万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因：业务需要调整增加。

　　年初预算为16元，决算为20.42万元，完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因：业务需要调整增加。

　　年初预算为1元，决算为0.39万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为2.56元，决算为0.71万元，完成年初预算的27.73%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为3元，决算为2.3万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为31.25元，决算为23.71万元，完成年初预算的75.87%，决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

　　年初预算为8.24元，决算为0.57万元，完成年初预算的6.92%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为19.08元，决算为18.88万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为10元，决算为4.98万元，完成年初预算的49.8%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为72.44元，决算为123.85万元，完成年初预算的170.97%，决算数大于预算数的主要原因：业务需要调整增加。

　　年初预算为0.8万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的3623.75%。决算数大于预算数的主要原因：业务需要调整增加。

　　年初预算为16.44万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调整减少。

　　年初预算为33.5万元，决算为26.21万元，完成年初预算的78.24%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调整减少。

　　年初预算为100.05万元，决算为87.43万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减减少。

　　40.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

　　年初预算为3.45万元，决算为1.07万元，完成年初预算的31.01%，决算数小于预算数的主要原因：业务需要调整减少。

　　年初预算为12万元，决算为6.54万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　42.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初预算为9.32万元，决算为8.07万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初预算为27.12万元，决算为12.51万元，完成年初预算的46.13%。决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为2万元，决算为1.29万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初预算为20万元，决算为1730.85万元，完成年初预算的8654.25%，决算数大于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调增。

　　年初预算为97.73万元，决算为86.43万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初预算为2万元，决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为227.76万元，决算为197.55万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为14.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　年初预算为4.28万元，决算为3.44万元，完成年初预算的80.37%，决算数小于预算数的主要原因：业务需求变动影响，年终根据实际工作需求调减。

　　54.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为89.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　2024年度财政拨款基本支出1220.39万元，其中：人员经费1150.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出108.59万元，占本年支出合计的1.99%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1081.02万元，下降90.87%，主要原因业务需要调整减少。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出108.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出103.17万元，占95%;其他支出5.42万无，占5%。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为67.96万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的159.79%。其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为60.96万元，支出决算为77.84万元，决算数大于预算数的主要原因：根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

　　2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为25.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

　　年初预算为7万元，支出决算为1.82万元，决算数小于预算数的主要原因：根据上级部门安排的实际工作需要调整减少。

　　4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

　　年初无预算安排，属年中追加，决算数为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：业务需要调整增加。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少11.83万元，下降100%%，主要原因业务需要调整减少。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为2.47万元，完成预算的65.17%。与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.42万元，下降36.5%，主要原因是车油费及维修费减少。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费维护费支出决算2.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年持平。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.32万元，完成预算的65.17%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.42万元，下降36.5%。主要原因是车油费及维修费减少。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与2023年度持平。主要原因是本年度无公务接待费开支。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6600.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度日间照料中心管理工作、长者饭堂、城镇老旧小区改造等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金172.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助、国有企业退休人员社会化管理补助资金等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.17万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

　　我单位在单位决算中反映聘用人员经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

　　聘用人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为931.49万元，执行数为832.04万元，完成预算的89.32%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是数量指标；三是时效指标；四是社会效益指标；五是服务对象的满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度待完善；二是项目资金支付进度慢。下一步改进措施：一是完善制度；二是加快资金支付进度。

　　2024年度海府街道办事处本级（单位）机关运行经费69.76万元，比年初预算减少29.19万元，完成年初预算的70.5%：与2023年度相比，机关运行经费减少14.27万元，下降16.98%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

　　2024年度海府街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　本单位共有车辆1辆，其中其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。